整理公司乱账的步骤

       整理公司乱账的步骤，让麦泽企服大鹏来说说，刚接手的账务太乱了咋办呢？不用担心今天9个方法帮你轻松的处理各种乱账。第一个办法，盘点库存现金，找到公司的出纳，一起来盘点库存现金的数量，核对以后，发现不一致的地方，我们逐一的做个标注，找到对应的原因，然后再逐个进行账务的调节处理，查清之后，我们填写现金盘点的报告表，作为原始的凭证，调节现金日记账的一个账面记录。第二个办法就是核对银行存款，疏散人员，把所有开户银行的这个，对账单打印出来一个账户，一个账户的进行一个核对，有不一致的地方，我们要找到对应的原因，将每个账户通过银行存款余额调节表，把银行账户与银行的对账单调整到一致【整理公司乱账的步骤】

       过程比较擅长，大家一定不要怕麻烦，通过银行传来的对账单，将银行对账单的余额与银行存款的日记账余额进行一个核对。如果说两者不相符，一般有两个原因，一个原因，一方记账有误，那一般银行出错的呀比较少。第二个原因就是有些款那暂时还没有到账。第三个呢就是需要盘点库存商品，组织，财务与仓库人员对公司所有的存货进行一个大的盘点，将盘点的存货数据与这个存货明细账呢进行核对，确保每个存货的账实相不相符的进行一个调整，到暂时一致。第4个办法呢？盘点固定资产与设备管理人员一同对公司固定的这个资产进行一个盘点，一方面我们可以核对账上是否与实际固定资产是保持一致的。一方面，我们还可以建立固定资产小卡片当天再固定资产非常显眼的地方，我们还可以方便下次喝茶。接下来填制好这个盘存单与账面的余额进行核对，确定这个盘亏盘盈的数量填写好实存和账存的对比表。作为调整账面的一个凭证。

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       第5个核对应收账款，非常重要，我们主要核对这个销售合同，报价单，送货单等单据制作，每一个客户应收账款的对账单。我们先让销售进行核对，再由销售呢将对账单发给对应的客户进行一个核对，双方核实以后盖章确认，如果不一致，我们需要编制往来款项的清查表，说明情况将应收账款进行调整，保持到客户一致。对于不相符的款项，按照有争议的未达账项无法收回进行一个分类。最具体的问题呢？我们采取相应的一个措施，第6个我们核对应付。核对时，主要核对合同，落户单等单据，要求供应商呢？制作每个供应商对应的应付账款对账单先发给采购进行核对，采购，核对完以后，财务再进行核对，盖章确认，如果出现不一致查明原因，编制往来款项的清查，表情况说明进行一个账务处理。对于不相符的应付账款，我们按照有争议的未达账项无法收回进行分类。针对具体的问题，采取相应的一个措施。第7个就是我们要核对这个报税的情况了，月报税申报系统的一个情况，核对账上涉税的数据和我们纳税申报系统。这个数据是不是一致的？如果出现不一致，也需要查明原因并进行相应的调整。第8个要做的事情就是收集各种的单据，比方说银行流水的单。据仓库入富裕出户的单据。生产领料单。据销售送货单据，合同，各种报表等，都需要提前收集好。第9个，我们需要做的就是账务处理，那我们单据准备好了以后，对于原来没有账的我们可以准备来记账。对于原来有账的，我们要根据实的情况进行账户处理。以上就是9个账务乱账处理的办法，希望对各位有所帮助。